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市科协2020年度部门预算公开说明
发布时间:2020-12-23 00:00   发布者:办公室  信息来源:   点击率:1138
导读:市科协2020年度部门预算公开说明

目   录

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

六、专业名词解释

七、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表



市科协2020年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是:1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平;2、弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展对青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质;3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络;4、反映科学技术工作者的意见和要求,依法维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规,提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作;5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作,向有关部门推荐优秀人才;6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,组织广大科技工作者参加科技攻关,促进科学技术成果的转化;7、开展民间国际科学技术科学交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来;8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作;9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业;10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市科协作为一级部门预算单位,纳入2020年部门预算编制范围。

市科协作为一级部门预算单位,内设三部室一站,三部科室为:办公室、科学普及部、学会部;一站:科普惠农服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年市科协预算编制范围的预算单位包括:

市科协只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市科协本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算汇总情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数362.43万元,其中,一般公共预算拨款362.43万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少71.70万元,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出,本单位公用经费压减4.8万元,专项经费类支出压减66.9万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数362.43万元,其中,主要是工资福利支出179.51万元,商品和服务支出129.03万元,对个人和家庭补助23.39万元,资本性支出2.5万元,其他支出28万元。支出比去年减少71.70万元,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出,本单位公用经费压减4.8万元,专项经费类支出压减66.9万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为362.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为362.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,工资福利支出179.51万元,其中包括用于基本工资69.52万元、津贴补贴32.70万元、奖金5.79万元、绩效工资10.50万元、职工基本医疗保险缴费6万元、其他社会保障缴费22万元、住房公积金3万元、其他工资福利30万元;对个人和家庭的补助23.39万元;公用经费129.03万元,其中包括用于办公费6.5万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费18万元、维修(护)费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费10.89万元、福利费7.58万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出40.75万元;办公设备购置2.5万元;其他支出28.00万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元。

 五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

 2020年市科协一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.00万元,其中,公务接待费8.92万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.08万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.75万元,下降28.3%,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

(二)     机关运行经费

 2020年市科协机关运行经费一般公共预算拨款129.03万元,比2019年预算数减少14.64万元,下降10.19%,主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出,本单位公用经费压减4.8万元,专项经费类支出压减66.9万元。其中主要用于:办公费6.5万元、印刷费1万元、水电费1.5万元、邮电费2万元、咨询费2万元、维修(护)费4万元、公务接待费6万元、差旅费18万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费10.89万元、福利费7.58万元、公务用车运行维护费6万元(其中包括老科协3万元)、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出40.75万元等。

    (三)政府采购情况

     2020年市科协政府采购预算总额2.5万元,其中,政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出362.43万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及科普工作业务支出156.1万元,其中工作经费128.1万元,其他支出28万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无50万元以上的专用设备。

截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算2万元,具体为:全市科协主席会议,内容为总结回顾本年工作及下年计划,预计参会人数30人,预算0.5万元;学会年度工作会议,内容为市级学会年度表彰会议,预计参会人数100人,预算0.7万元,市全民科学素质工作会议70人,内容为科学素质建设工作的方法与成果进行详细报告,预算0.8万元。

2.2020年,本部门培训费预算2万元,具体为:科技辅导员培训,内容为科技创新教育培训,预计人数100人,预算1.5万元;科普项目申报培训,内容为科普项目计划背景、推荐范围及条件,申报程序、材料要求注意事项等方面,预计人数35人,预算0.5万元。

3. 2020年,本部门举办赛事等预算10.2万元,具体为:青少年创新大赛,预算3.2万元;机器人大赛,预算4万元;五项学科竞赛,预算3万元。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。